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進項發票管理軟件快速操作指南

發布時間:2020/5/25

1.進項發票勾選確認

第1步:平臺登錄
分為稅控盤/稅務UKEY登錄和實名認證(無盤)登錄兩種方式。
• 稅控盤/稅務UKEY登錄
插入金稅盤\稅控盤后,正確輸入證書密碼,點擊“登錄”按鈕,登錄后顯示當前納稅人情況和月份發票情況,一般企業只有抵扣認證,外貿企業可選擇抵扣認證或退稅認證,外綜服企業可選抵扣、退稅或代辦退稅;

 
• 實名認證(無盤)登錄
選擇實名認證(無盤)登錄,輸入登錄電子稅務局時使用的用戶名和口令密碼,點擊登錄平臺,系統將自動跳出實名認證顯示框,用戶需手機打開支付寶軟件,掃描顯示框中的二維碼進行實名認證,認證完成后即可進行下一步操作。

 
第2步:發票預勾選
點擊“從局端下載”按鈕,從省局發票綜服平臺下載同步發票信息。可選擇發票下載方式、發票狀態和勾選狀態等條件,批量下載同步發票,或者以文件掃描和導入的方式導入發票列表。

 
對已下載的發票列表進行預勾選操作,勾選單張發票或點擊全選,勾選全部的發票。對于已勾選的發票,點擊鼠標右鍵可選擇撤銷勾選或進行不抵扣處理,選擇不抵扣處理企業可根據實際情況調整有效抵扣稅額,若整張發票不抵扣,可選擇有效稅額為0。

 
第3步:勾選提交
對已預勾選的發票進行勾選提交,確定當前所屬期,點擊“抵扣勾選提交”按鈕提交已勾選的發票。進出口企業可按發票使用類別右上角切換發票用途,選擇退稅認證或抵扣認證。以抵扣用途勾選提交的發票,在每月納稅申報前還需在抵扣統計中一次性確認簽名;

 
第4步:發票統計與確認
納稅人已完成當期全部進項發票勾選確認并準備開始納稅申報前,以稅控盤稅控盤/稅務UKEY登錄的需插入稅控設備或UKEY登錄進行最后的申請統計和確認簽名,選擇無盤方式登錄的用戶無需插盤。點擊“申請統計”按鈕提交統計申請,等待一段時間后(約10分鐘左右),待統計完成后點擊“局端統計查詢”下載統計結果,統計結果無誤后點擊“確認簽名”,完成簽名確認。

 
 
提示:
1、點擊申請統計,可按照發票抵扣結果統計發票情況并上傳,統計過程需要大概幾分鐘,此時系統內顯示狀態為“正在統計”;
2、統計完成后,點擊局端查詢統計生成統計結果表,統計狀態更改為“統計完成”;
3、統計完成后插入稅控設備,點擊“確認簽名”,因未到征期,確認簽名默認為灰色,不可點擊,若需在申報期前提前確認,需在平臺登錄模塊點擊“注銷勾選”
4、若統計完成并確認簽名后又抵扣認證了其他發票,需點擊“撤回統計”并重新申請統計。
 
第5步:下載打印通知書
選擇認證年月,點擊“本地庫統計”可統計在本系統內操作的認證結果本地數據,從局端統計查詢可下載查詢全部完整的局端發票清單記錄。點擊“導出發票清單”按鈕可導出發票清單,點擊“打印通知書”即可打印該認證年月的認證結果通知書。

 
2.企業退稅勾選
(1)企業可在系統右上角按照實際情況選擇抵扣勾選或退稅勾選,退稅勾選與抵扣勾選通過選擇認證用途分開進行發票確認;
(2)選擇退稅勾選的企業無需進行統計確認這一步驟;
(3)若抵扣發票被誤選為退稅勾選并已確認提交,需在便捷退稅系統內做“發票誤勾選退回”或“出口轉內銷”申報業務;
(4)若退稅勾選誤選為抵扣勾選,可在申報前取消勾選即可。
 
3.掃描認證
• 專用發票掃描認證
連接掃描儀選擇專用發票掃描認證,點擊單張掃描或高速掃描自動掃描錄入發票,保存數據后選擇網上認證,進行實時認證,認證完成后可打印對應的掃描認證通知書。

 
 
• 機動車掃描認證
與專用發票掃描認證流程基本相同,選擇單張掃描/高速掃描快速錄入發票數據并保存,進行實時認證和通知書打印。

 
 
• 掃描認證還有以下幾點需要注意:
掃描認證通過的發票,默認用途為抵扣,稅款所屬期與認證實際發生年月一致。例如:2019年10月31日掃描認證的抵扣所屬期為2019年10月,2019年11月1日掃描認證的抵扣所屬期為2019年11月。
外貿企業可以在發票勾選模塊,將掃描認證通過的發票用途通過勾選變更為“退稅”,經勾選提交確認后用于出口退稅。
掃描認證通過的抵扣發票,需要在其抵扣所屬期納稅申報之前,在發票勾選確認模塊內插入稅控設備或UKEY登錄,將本屬期所有需要抵扣的發票一起經抵扣統計和確認簽名后,才能最終參與增值稅納稅申報進項抵扣。
 
 
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